Zverejnené dokumenty
Centrálny register zmlúv - www.crz.gov.skArchívy zverejnených dokumentov
Faktúry 2024 Objednávky 2024 Faktúry 2023 Objednávky 2023 Faktúry 2022 Objednávky 2022 Faktúry 2021 Objednávky 2021 Faktúry 2020 Objednávky 2020 Zmluvy Archív všetkých dokumentovPopis fakturovaného plnenia: Kuren. práce v MŠ Soľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 769,50 € s DPH
Identifikátor: 20150701
Dátum doručenia: 27.júl. 2015
Dátum zverejnenia: 31.júl. 2015
Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Peter Antol - ATOP
Adresa dodávateľa: Soľ 358, 09435 Soľ
IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 40054845
