Zverejnené dokumenty
Faktúry 2021 Objednávky 2021 Zmluvy Faktúry 2020 Objednávky 2020 Archív zverejnených dokumentovPopis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu MŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 310,96 € s DPH
Identifikátor: 2217545
Dátum doručenia: 24.november. 2017
Dátum zverejnenia: 30.november. 2017
Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Unitech
Adresa dodávateľa: Prešovská 1128/32A, Vranov n/T
IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35341033