Zverejnené dokumenty

Centrálny register zmlúv - www.crz.gov.sk

Archívy zverejnených dokumentov

Faktúry 2024 Objednávky 2024 Faktúry 2023 Objednávky 2023 Faktúry 2022 Objednávky 2022 Faktúry 2021 Objednávky 2021 Faktúry 2020 Objednávky 2020 Zmluvy Archív všetkých dokumentov

Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu hasičskej zbrojnice

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 734,76 € s DPH

Identifikátor: 2217388

Dátum doručenia: 08.september. 2017

Dátum zverejnenia: 14.september. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH

Adresa dodávateľa: Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35341033